XLite - FE 1.6 - Nuovi tipi di documento
Il nuovo tracciato rende disponibili, e impone, l'utilizzo di alcuni nuovi tipi di documento.
Per alcuni di questi la rimappatura avviene in modo del tutto automatico; in particolare per la fattura riepilogativa, che viene ora agganciata al tipo documento TD24 - fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a. Altri invece potranno essere agganciati in modo manuale tramite una apposita estensione.
Argomenti approfonditi in questa sezione:
Nuovi tipi di documenti previsti dal tracciato
Di seguito un dettaglio per i tipi di documento previsti dal nuovo tracciato:
Tipo (new) | Descrizione | Note |
|---|---|---|
TD01 | fattura | Utilizzabile anche per autofatture di tipo agricolo. |
TD02 | acconto/anticipo su fattura |
|
TD03 | acconto/anticipo su parcella |
|
TD04 | nota di credito | Agganciato in automatico dalla procedura. |
TD05 | nota di debito |
|
TD06 | parcella | Agganciato in automatico dalla procedura se impostato apposito parametro nelle configurazioni. |
TD16 | integrazione fattura reverse charge interno |
|
TD17 | integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero |
|
TD18 | integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
|
TD19 | integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 |
|
TD20 | autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) | Utilizzabile unicamente autofatture di denuncia. |
TD21 | autofattura per splafonamento |
|
TD22 | estrazione beni da Deposito IVA |
|
TD23 | estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA |
|
TD24 | fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) | Agganciato in modo automatico dalla nuova procedura. |
TD25 | fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) |
|
TD26 | cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) |
|
TD27 | fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa | Nuovo tipo di documento specifico per le autofatture di autoconsumo o per cessioni gratuite. Agganciato in automatico dalla nuova procedura. |
Gestione Autofatture
Si ricorda che la generazione delle autofatture richiede la creazione di apposite anagrafiche, nelle quali andranno valorizzati i flag mostrati nella immagine seguente:
Dovrà anzitutto essere selezionato il tipo di autofattura che si intende emettere:
di tipo agricolo, con generazione di un documento TD01
per denuncia, con generazione di un documento TD20
per autoconsumo, con generazione di un documento TD27
Si suggerisce inoltre, per maggiore ordine di impostare su questi documenti un sezionale specifico, per poter distinguere più semplicemente le autofatture dalle altre fatture attive emesse.
Personalizzazione tipo di documento con estensioni XML
Come anticipato nella parte iniziale di questa sezione, esiste la possibilità di impostare una delle nuove estensioni XML del documento, per modificare il tipo di documento generato.
Nelle immagini seguenti vediamo ad esempio come si può agire per generare, partendo da una fattura immediata un documento di tipo TD05 - Nota di debito.